【徐东风随笔】关于xxx总成生产项目可行性报告

关于xxx总成生产项目可行性报告

撰写：徐东风

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一、建设项目名称：xxx总成生产项目

二、建设单位及概况

1、建设单位

1）济宁丰和工程机械有限公司

2）法人代表：xxx

3）所属行业：机械制造

4）拟建地点：济宁高新区阿里山路以西，镇江东路以南。

2、建设单位概况

济宁丰和工程机械有限公司成立于2004年，位于高新区机电一路x号，属租赁xx电力公司场地进行生产经营的单位。分公司设在xx县xx镇开发区。注册资本5000万元，现拥有固定资产5000万元，流动资产3000万元，生产人员320人，管理人员80人；今年1至11月份，实现销售收入2.1亿元，利税2600万元。

济宁丰和工程机械有限公司是与xx机械有限公司、xx有限公、xx山东、xx机械公司配套生产工程机械的企业，是xx公司的绿会企业。又与南京阿特拉斯、泰安希尔博、东岳重工建立配套关系，为扩展企业业务奠定坚实的基础。

三、项目建设背景及必要性

随着工程机械需求量及生产规模的不断扩大，目前所拥有的生产场地已不能满足生产的需要，尤其是位于汶上县刘楼镇的分公司，更是路途遥远，再加上交通和业务联络极为不便，增加大笔运输成本，给企业经营生产带来诸多不便。

济宁地理位置优越，交通便利，近年大中型挖掘机项目入住济宁市，形成了挖掘机研发、制造、销售和服务为一体的产业链。山东济宁高新区围绕打造全球最大的工程机械产业基地、建设工程机械“千亿工程”，不断拉长产业链条，拓展产业群体，形成了集推土机、挖掘机、道路机械、工业叉车、矿山机械、精密制造、液压油缸、液压制造等为一体的配套能力强的工程机械产业集群，成为国家级工程机械产业基地和国内工程机械产业链最为完整的区域之一。济宁和信公司生产项目对济宁高新区加快建设全球最大的工程机械制造基地，实现“千亿产业”目标具有一定的意义。

四、项目建设概况及规模

该项目规划总用地50000平方米。总建筑面积26000平方米，其中，地上建筑面积26000平方米，主要建设内容包括：生产车间16000平方米，办公楼 3500平方米，新产品研发区1000平方米，职工生活区1000平方米。附属设施（变压器房、停车位、传达室绿化带等）占地4500平方米。

五、投资概算、资金来源、资金偿还

1、投资概算及明细

该项目总投资30400万元，其中：固定资产投资xx万元，流动资产xx万元。

2、投资明细

(1)征地及规划1300万元，(2) 厂房及辅房8000万元，(3) 生产线主设备8000万元，(4)加工中心1550万元，(6)焊接设备600万元，(7) 高低压配送电装置500万元，(8) 环保40万元，(9) 消防10万元，以上总计2亿元。

3、资金来源

1）项目资本金（单位自筹）1.5亿元；2）直接融资8000万元，3）建设银行贷款3000万元；4）其他资金4400万元。

4、资金偿还及回报

1）、投入资金回报率46％，2）、投入资金偿还期8年。

六、项目建设的总体目标

项目产品按行业标准组织生产，质量水平达到国内同类产品先进水平，项目整体水平处于国际先进水平。

项目投产后实现：1、xx总程23000套每年； 2、xx总成23000套/年；3、xx总成23000

台/年，年销售总值4.4亿元,年创利税7000万元。

七、生产规模及实施进度

1、生产规模

项目达产后可生产：1）、动臂23000台/年；2）、斗杆23000台/年；3）、铲斗23000台/年。

2、实施进度

本项目严格按照国家有关项目建设程序进行，项目实施进度包括准备工作，土建工程勘察设计、施工、竣工验收，生产及检测设备的选购、安装、调试及验收等阶段。该项目建设自资金到位起建设期为二年。

1、2017年7月—12月，投资8000万元，主要建设内容：征地、土建、办公楼，达到设计能力的40％；

2、2018年1月--6月投资8000万元，主要建设内容：生产车间、购置设备, 达到设计能力的80％；

3、2018年7月-年12月，投资4000万元，主要建设内容：研发中心，建设附属设施。

4、2019年元月-6月底，安装、调试设备，达到设计能力。并能正常运营。

八、经济及社会效益预测、技术水平

1、经济效益

项目建成后，新增销售收入2.1亿元，利税3360万元。总体可实现销售收入4.4亿元，利税7000万元。

2、社会效益

项目建成后，可解决社会剩余劳动力及大学生就业600余人，并能带动当地的商业和饮食服务业的发展，繁荣市场经济。

3、技术水平及市场情况概述：

济宁丰和公司拥有多年xxx总成生产经验，本项目选购精密数控机床、加工中心、自动焊接机器人等，形成xxx总成三条生产线及总装配线，产品达到国内先进水平。

济宁丰和工程机械有限公司定点配套供应客户有：xx山推、xx山东、xx机械、xx结构件、xx希尔博南京阿特拉斯等十多个主机公司，建成投产后年产值达4.4亿元，并由主机公司牵头，出口日本、美国、意大利，英国、德国、印尼、比利时等国家，每年约有0.8亿元出口额度。

九、检测设备及生产工艺、工序

1、检测设备

济宁丰和工程机械有限公司主供xx山推、xx山东、北汽福田，希尔博公司等十多家公司。公司受控的主要工序有：原材料采购，下料成型、精加工、焊接、装配、涂装等，委外加工的主要工序有：粗加工、铸造、锻造、镀铬、热处理等。主要检测设备有：光谱仪、材料拉伸试验机、金相显微镜、便携式三维坐标仪、布、洛、锂、维氏硬度计、MT、UT探伤仪等。关键件及密封件的采购渠道为：橡胶类密封件：NOK（日本进口）；浮动轴承：伊格尔机械密封株式会社或伊格尔机械密封（无锡）有限公司；双金属衬套：千住金属工业株式会社或千住金属工业（天津）有限公司；涨紧弹簧国内采购；黄油阀以及高强度螺栓日本进口或国内采购。

2、生产线工艺流程

材料采购—入厂检验—下料—整形—修磨—单坯组对—单坯焊接—单坯粗加工—总组对—焊接—UT检测—整形—修磨—镗孔加工—除锈抛丸—整备—涂装—包装

十、环境保护及消防措施、节能情况

1、环境质量标准

本项目设计依据的环保标准是：《大气环境质量标准》(GB3095-82)执行二级标准、《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-90)、《工业“三废”排放试行标准》(GB74-73)

1）空气中的游离甲醛含量，在车间外排出口低于3mg／m’空气，车间内低于0.5mg／m’空气。

2）空气中粉尘含量，车间外旋风分离器出口低于150mg／m’空气 袋式过滤器出口低于20mg／m’空气。

3）噪声，日工作接触声时间：8小时85分贝<(A)，最多不超过115分贝<(A)。

4）废水

该项目建成后，整个产品生产过程不需要大量的用水，只需生活用水，没有含毒的废水排出。

5）废渣

由于生产过程的下脚料，铁屑委托具有危险废物资质的单位进行处理；生活垃圾由环卫部门收集处理。

2、环境保护

1）项目建设及设计依据《建设项目环境保护设计规范》和《工业企业噪声标准》。

2）所有设备的加工对象因在其温度条件下的形态变化其转动及运转部位大部分采用滚动设计，主要噪声源空压机已安装消声器，采用并设置隔音室等措施来降低噪声，使运行噪声低于85dB，并使厂界噪声符合《工业企业噪声标准》的有关规定。

3）本项目用水均为生活用水，并且采用循环水池，计划安装污水净化系统。

4）本项目生产过程中无有害物质产生，不会对周围环境产生不良影响。环境保护是当前国计民生的头等大事，本工艺在设计中执行的环保标准是切实可行的。

3、消防措施

在厂区内生产、生活用水管道上设置消火栓，设置移动式水力空气泡沫灭火机，二氧化碳灭火器，石灰、黄砂、黄土以备急用。

4、节能情况

各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。本项目主要电能耗范围有：生产设备运转，生产装配运输设备运转，办公区域及其配套设施、照明及通风设备用电。可采用的节能技术：

1）优化逆变器测试老化测试平台，直流电源由逆变器改装，这样一次能老化两台逆变器，能量流动在直流电源和逆变器之间进行，总共消耗的能量不到系统的10%。

2）工艺布局上注重其流程顺畅，物流路线短，减少车间内部运输距离。

3）进行负荷平衡，使所选设备及其生产能力与生产规模一致。

4）采用能耗低的节能灯具、变压器、启动设备、变频空调和变频风机等。

5）厂房采用合理的窗墙比及节能结构和节能材料，以节省能耗。

6）加强用电设备的维护和管理，防止污染，以提高供电效率，降低能耗。

7）在中午休息时间关闭不生产工作场所的空调 （夏季）和荧光灯。

8）贯彻国家的节能政策，同时结合本项目的实际情况，对新增的生产、辅助和电力设备等，均采用国家推荐的节能型机电产品。设备性能可靠，参数稳定，生产效率高，使得节能效果最好。

本项目主要水耗范围：本项目主要用水范围为生活用水、工作人员用水及公共配套设施用水等。水是不可再生的资源，应当采取节约用水的先进技术，降低水的消耗量，提高水的重复利用率。本项目在建设过程中建议可采用的节水措施如下：

1）在规划设计中，应当采用先进节水技术、水处理技术，严格控制用水、排水，做好废水回用。

2）在条件允许的条件下，建议可采用中水系统，中水可回用于冲厕、绿化浇灌和景观用水等，尽量采用节水型洁具，以此来保护环境，节约水资源，减少水费支出降低成本；

3）采用小型污水处理装置净化景观用水，避免水体发黑变臭；

4）住宅及活动场所进水及主要设备皆设置水表；

5）严格执行有关设计、施工规范，建立健全管理制度；

6）严格控制用水点的水压，以免管网跑、冒、滴、漏流速过大或静压过高而造成水源浪费；

7）建议所有用水器具选用节水型产品，例如使用节水型龙头、便具或自动感应器，合理配置节水器具和水表等硬件设施；

8）此外，在项目运营过程中可坚持加强节水的思想教育，积极开展节水活动；加强节水管理，并在用水区用醒目的标语提醒注意节水，从而提高用水消费群体的节水意识；

根据本项目的实际情况，在采取适当的节水措施后，本项目将可以达到节能节水型建设标准。

十一、组织与劳动定员

1、项目达产后每周实行6天工作制，每天工作8小时，年实际生产天数300天。生产线人员实行三班制，辅助人员跟班生产，其他人员实行一班或两班制，根据生产任务随时灵活掌握。

2、本项目根据产品方案需劳动定员1000人，其中生产工人850人，管理人员150人。定期组织对企业管理人员和生产人员进行技术培训，专业人员将在国内同类企业中实习培训，一般人员派往小松山推培训，特殊疑难问题聘请专家现场指导，以便掌握较高的管理、操作设备维修水平，保证生产的正常运行，为企业打好坚实的基础。

十二、主要技术经济指标表

（一） 设计规模2.3万套台/年

（二） 劳动定员1000人

1） 生产工人850人

2） 管理人员150人

（三） 动 力86万度/年

1） 水2.66万吨/年

2） 蒸汽消耗吨／小时

（四） 项目总资金3.04亿元

1） 设备投资1亿元

2） 建设投资 1亿元

3） 流动资金1.04亿元

（五） 财务评价

1） 销售收入2.1亿元

2） 总成本费用1.764亿元

3) 利税总额3360万元

十三、结论

该项目的产品符合国家产业政策的发展方向，具有较好的经济效益和良好的社会效益。拉动当地商业和饮食服务业，繁荣市场经济，变向解决社会剩余人员就业问题；提高地方政府的财政税收，加强了相关产业的配套；不仅可以给国家创汇，企业增加利润；带动相关产业的发展，拉动了当地GDP的增长速度。

从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：本项目的建设是必要的，可行的。

济宁丰和工程机械有限公司遵循xx公司“就近选点，相对集中”的合作原则，拟将位于xx刘楼镇开发区的分公司及总公司（位于高新区机电一路xx号）合并成集中的生产经营地点，即，位于阿里山路以西，镇江东路以南的新建厂区，既符合xx公司的合作理念，又节省大量的运输费用，还为各单位的联络带来诸多方便。

此报告，呈请审批

济宁丰和工程机械有限公司

2016年12月12日